公司案例

典型案例分析

项目背景

        大连银行是一家地方性股份制银行。经银监会批准,2007年以来先后在天津、北京、沈阳等地开立多家分行。近年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2010年6月末,大连银行资产负债规模达到1440亿元。在2010年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第549位,在中国内地的银行中排名第36位。

        为了实现大连银行全国性战略布局提速的目标,更好的适应战略发展阶段成本管理需要,保证成本竞争优势成为企业未来发展的主导力量。大连银行对成本管理提出了更高的要求,与时俱进、开拓创新,把科学的管理思想与银行管理实践相结合,提出并推行成本分摊项目,以建立成本管理信息系统为平台,以新制度新流程推动内部管理的改革和优化,为全行低成本运营和企业持续良性发展夯实基础。

项目目标

       创建、改进成本管理模型,实现成本动态管理、持续改进的要求,促进成本核算的规范化。

       为大连银行管理层提供相关成本分摊、盈利分析的统计报表及分析报告,幸运飞艇用100滚雪球:实现全行运营成本精确管理。

       在成本分摊的基础上,结合FTP资金转移收支数据,构建起大连银行多维度的盈利分析体系,为银行的网点布局、事业部改制和管理、产品定价策略、客户关系管理、客户经理管理等提供决策支持。

   实现与多个信息系统的数据接口,实现数据的传递与共享。

项目成果

      -规范了财务成本核算的流程及制度,进一步促进全行规范化管理;

      -引进国际先进的成本分摊PA系统,实现成本分摊功能,与资金转移定价系统相结合实现了相对合理的盈利分析功能,实现多维度、多层级角度的成本结构及盈利分析应用报表;

      -将系统分摊结果应用到全行的成本考核管理、盈利分析管理、预算等管理活动中。



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